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嘉兴市总工会2017年部门预算
 

 

 

一、市总工会概况

(一)主要职能

市总工会是本市各县(市)区工会、各产业系统工会及市直属企事业工会组织的领导机关。市总工会受市委、省总工会领导。依据《工会法》、《中国工会章程》的有关规定,市总工会的基本职能是“维护、建设、参与、教育”,其机关的主要工作任务是:

1.根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务,以及市委、上级总工会的指示和决定,确定本市工会工作的指导方针和任务,指导全市工会工作。

2.依照法律和章程,组织和指导全市各级工会履行以维护为主的四项社会职能,贯彻执行市工会代表大会及全委会议的决定,开展工会各项业务工作。根据下级工会和基层工会的要求,与有关方面协商解决有关问题。

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府及有关部门反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议,参与涉及职工利益的有关政策、措施和制度的制定,为工会组织和职工提供法律服务,维护职工合法权益;负责工会疗休养的规划、指导和管理。

4.指导各级工会自身建设和改革,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。

5.会同各县(市)党委和市有关局(公司)党委(党组)、市直属企事业党组织协商推荐和管理县(市)工会和市产业工会、局(公司)行业系统工会、市直属企事业工会主要领导人选。领导市总工会直属单位。研究制定工会干部的管理制度和培训规划。

6.负责指导、协调群众生产及劳动竞赛、合理化建议等工作;协助市政府做好本市全国和省级、市级劳模的推荐、评选工作,负责全国及省、市级劳模的管理工作;监督劳动保护法律、法规的实施,参加重大的职工伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理。

7.负责工会经费的管理、审查、审计工作,研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定。负责全市工会企事业发展的指导、协调和管理工作;

8.参与有关保护女职工权益与特殊利益的政策、规定的制定,调查研究女职工工作、生活、学习教育及劳动保护等方面的特殊问题,提出意见和建议;负责指导各级女职工委员会的组织建设。

9.承担市委、市政府和省总工会交办的其他有关任务及事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,市总工会部门预算包括:市总工会本级预算。

二、市总工会2017年部门预算安排情况说明

(一)关于市总工会2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、政府专项资金补助收入、当年纳入专户管理收入、事业收入(单位留用)、经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、以前年度结余资金收入、用事业基金弥补收支差额;支出包括:一般公共服务支出、社会和保障就业支出、住房保障支出。市总工会2017年收支总预算1001.60万元。

(二)关于市总工会2017年收入预算情况说明

市总工会2017年收入预算1001.60万元,其中:一般公共预算收入1001.60万元,占总收入的100%

(三)关于市总工会2017年支出预算情况说明

市总工会2017年支出预算1001.60万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出623.52万元、社会和保障就业支出322.60万元、住房保障支出55.48万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出775.50万元,日常公用支出6.57万元,项目支出219.53万元。

(四)关于市总工会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

市总工会2017年财政拨款收支总预算1001.60万元。包括:一般公共预算收入1001.60万元。

(五)关于市总工会2017年一般公共预算当年拨款情况说

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市总工会2017年一般公共预算收入1001.60万元,比2016年执行数增加540.92万元,主要是2017年起市总工会人员经费由财政全额保障。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出623.52万元,占62.25%;社会保障和就业支出322.60万元,占32.21%;住房保障支出55.48万元,占5.54%1001.60

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出()群众团体事务()行政运行(项)403.99万元,主要用于人员工资、社会保障缴费等。

2)一般公共服务支出()群众团体事务()一般行政管理事务()174.53万元,主要用于困难职工帮扶、技术创新安康杯、劳模工作经费及下属事业单位人员经费等项目。

3)一般公共服务支出()群众团体事务() 其他群众团体事务支出()45万元,主要用于省补2017年度特困劳模帮扶经费。

4)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()未归口管理的行政单位离退休()247.95万元,主要用于离退休人员经费。

5)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出()53.32万元,主要用于缴纳单位基本养老保险。

6)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位职业年金缴费支出()21.33万元,主要用于缴纳单位职业年金。

7) 住房保障支出()住房改革支出()住房公积金()55.48万元,主要用于缴纳单位住房公积金。

(六)关于市总工会2017年一般公共预算基本支出情况说明

市总工会2017年一般公共预算基本支出782.07万元,其中:

1.人员经费775.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金;

2.公用经费6.57万元,主要包括:邮电费、其他商品和服务支出。

(七)关于市总工会2017年政府性基金预算支出情况说明

    市总工会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于市总工会2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2017年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算。

2.公务接待费:2017年财政预算经费未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费:公务用车制度改革后本部门无保留公务用车,2017年部门预算也未安排购置公务用车

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017市总工会本级的机关运行经费财政拨款预算6.57万元。

2.政府采购情况

2017市总工会所属预算单位无政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2017困难职工帮扶财政配套资金、技术创新安康杯、劳模工作专项经费、特困劳模帮扶经费等项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算收入安排的支出219.53万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.当年纳入专户管理的收入:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入(单位留用):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.以前年度结余资金收入:指以前年度形成的留在预算单位实有资金账户上的财政补助结余结转资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出()群众团体事务()行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

11.一般公共服务支出()群众团体事务()一般行政管理事务():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出()群众团体事务()其他群众团体事务支出():反映除了行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休() 未归口管理的行政单位离退休():反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

14.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出():反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位职业年金缴费支出();反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 附件:嘉兴市总工会2017年预算公开.XLS
 
 
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